Le 17 avril (aussi connu sous le nom de Jour de l'impôt) approchait rapidement pour tous mes amis aux États-Unis, j'ai décidé de créer ce guide pour vous aider avec les taxes Shopify et, espérons-le, vous faire économiser de l'argent avant. Que la prochaine saison des impôts arrive!
Clause de non-responsabilité n ° 1:
Ce guide a été créé à l’intention des personnes qui ont une activité professionnelle aux États-Unis. Nous n'avons jamais exploité d'affaires en dehors des États-Unis. UU. Et nous n'avons aucune directive fiscale pour les entreprises hors des États-Unis. UU., Mais nous avons ce guide sur les envois directs en dehors des États-Unis. UU.
Disclaimer n. ° 2: [19659003] Cette publication ne constitue pas un avis juridique. Les informations présentées ici sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des conseils juridiques.
Lorsque vous prenez une décision commerciale importante, y compris en ce qui concerne la création d'entités commerciales, les taxes et la propriété intellectuelle, consultez toujours un avocat. Drop Ship Lifestyle et les auteurs de ce contenu rejettent expressément toute responsabilité pour ce contenu. Vous êtes responsable de prendre vos propres décisions juridiques et devez contacter un comptable pour obtenir des conseils sur votre situation particulière.
Personne ne veut penser aux impôts, mais tout le monde doit le gérer, et j'espère que ce guide pourra vous donner une idée de ce que vous devriez prendre en compte lors de la gestion d'une entreprise de commerce électronique.
Vue d'ensemble des taxes Shopify:
Lors de la gestion de votre magasin, gardez à l'esprit que vous devez percevoir ou non la taxe de vente. La deuxième chose à considérer est dans quels états vous devez payer la taxe de vente.
La taxe de vente est un droit de mutation. Cela signifie que, si nécessaire, vous allez collecter la taxe de vente directement auprès de vos clients avant de la payer directement à l'État.
La taxe de vente étant gérée par les États, chaque État applique des règles et des lois fiscales différentes.
Liens de taxe de vente:
Pour déterminer dans quels États vous devez payer la taxe de vente, vous devez d'abord déterminer si vous avez un lien de taxe de vente.
Chaque État définit le lien fiscal des ventes différemment, mais la définition générale est d'avoir une présence dans plusieurs États. Cliquez pour tweeter
Tous les États définissent ce terme différemment, mais la définition générale d'un lien de taxe de vente signifie une présence dans plusieurs États.
Une présence peut être un bureau, un entrepôt, des employés ou même des filiales.
Si vous déterminez que vous avez un lien dans plusieurs États, vous devrez obtenir un permis de taxe de vente (également appelé licence de taxe de vente) dans chacun des États pour lesquels vous avez un lien. Vous devriez également commencer à percevoir les taxes de vente dans cet état.
Si vous déterminez que vous n'avez pas de lien dans d'autres États que votre État d'origine (où votre entreprise est enregistrée), vous ne devez collecter et payer des impôts que dans votre État d'origine.
Par exemple, si votre entreprise est basée à New York et n’a aucun lien avec aucun autre État, alors:
- Obtenez un certificat de taxe de vente de New York
- Collectez la taxe de vente le Commandes envoyées à New York
- Payer la taxe de vente dans l'état de New York
Taux de la taxe de vente:
Dans l'exemple ci-dessus, le montant de la taxe de vente à payer dépend de d'où envoyer votre produit à New York.
Par exemple, un ordre envoyé au code postal 10010 aurait un taux de taxe différent de celui envoyé à 11561.
Chaque État dispose d’outils en ligne que vous pouvez utiliser pour rechercher des taux de taxe à Ventes par adresse, mais si vous souhaitez gagner beaucoup de temps, vous pouvez rechercher un outil comme TaxJar qui ajoutera automatiquement la taxe sur les ventes aux commandes de vos clients en fonction de votre adresse.
Paiement de la taxe de vente:
Chaque État a ses propres règles et lois concernant le moment où le paiement de la taxe de vente doit être soumis, mais est généralement mensuel, trimestriel ou annuel en fonction de son volume de ventes.
Comment structurer votre entreprise en matière d'impôt sur les sociétés:
N'oubliez pas que la création d'une entité commerciale présente de nombreux avantages, mais pour les besoins de la présente publication, nous ne ferons référence qu'à des avantages fiscaux.
Entreprise individuelle
Faire des affaires en tant que propriétaire unique signifie simplement faire des affaires comme vous-même. Il n'y a aucun avantage fiscal à faire affaire à titre de propriétaire unique, bien que vous puissiez annuler toutes vos dépenses professionnelles normales.
LLC
Constituée d’un seul membre, la société à responsabilité limitée (LLC) offre l’avantage de la protection de votre entreprise par une entreprise personnelle, mais pas d’impôts. Une LLC est une entité de transfert, ce qui signifie que les revenus des entreprises vont directement à vos impôts personnels.
À l'instar d'un propriétaire unique, vous avez peut-être la possibilité de payer toutes vos dépenses d'entreprise normales, mais le revenu est toujours inclus dans votre déclaration de revenus personnelle.
Société S
Si vous déposez un choix «S-Corp» (formulaire 2553), votre société offre l'avantage de la responsabilité personnelle limitée et peut également offrir certains avantages fiscaux.
En effet, en tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez être traité comme un employé de votre S-Corp.
En tant qu'employé, un salaire du marché équitable de S-Corp peut être versé.
Lorsque vous enregistrez vos taxes personnelles, vous devez payer vos charges sociales.
Le reste des bénéfices (ou pertes) des sociétés sera transféré à leur impôt personnel sous forme de distribution. Bien que vous continuiez à payer des taxes de distribution, vous économiserez 15,3% de charges sociales sur la partie distribuée de votre revenu.
Comparaison des trois:
Supposons que votre entreprise génère 300 000 dollars de bénéfices en 2018 (bon travail!)
Si vous faites affaire en tant que propriétaire unique ou LLC à membre unique, vous obtiendrez 300 000 dollars déclaration de revenus personnelle Vous serez responsable de la taxe sur la masse salariale (15,3%) sur un total de 300 000 $.
Si vous faites affaire en tant que S-Corp et que vous recevez un salaire de 80 000 $, vous serez redevable de la taxe sur la masse salariale de 80 000 $. Les 220 000 $ de revenus restants vous seront distribués. Vous serez toujours responsable des taxes, mais pas de 15,3% 🙂
Déductions potentielles
Avec l'aide d'un comptable, vous devriez être en mesure de saisir la plupart des déductions importantes pour vos taxes Shopify. Mais si vous décidez de faire vos propres taxes, je voudrais signaler quelques déductions possibles pour votre entreprise de commerce électronique.
Siège social
Si vous exploitez votre entreprise à partir d'un bureau à domicile, vous disposez de déductions qui peuvent être déduites de vos taxes Shopify.
La taille de la déduction dépend de la taille de l'espace de travail. Pour vous qualifier, vous devez suivre les instructions suivantes:
- Votre zone de travail ne doit être utilisée que pour des activités professionnelles
- Votre bureau doit être le lieu principal de votre entreprise
- La plupart du temps, vous devez travailler dans la zone désignée. dans votre commerce électronique
- Vous ne pouvez pas utiliser d’espace de travail alternatif
Il existe deux méthodes pour calculer la déduction totale: l’une utilise 5 $ par pied carré jusqu’à 300 $. Vous pouvez également utiliser la méthode habituelle, basée sur Pourcentage de la superficie en pieds carrés utilisée pour votre bureau, puis prenez le loyer total ou l'hypothèque et déduisez ce pourcentage.
Ainsi, si vous utilisez 15% de votre espace vital comme bureau, vous pouvez déduire 15% de vos intérêts hypothécaires sur votre déclaration de revenus.
Services publics
En utilisant le même pourcentage de pieds carrés, vous pouvez également déduire les services publics utilisés (chauffage, eau et électricité).
Parmi ces déductions de base, on peut également demander:
- Intérêts commerciaux et taux bancaires
- Assurance commerciale
- Taux pour les comptables, les comptables et les conseillers fiscaux
- Taux légaux
- Entreprises indépendantes 1099
- Indemnisation des employés et avantages sociaux
- Outils et services de marketing
- Frais de publicité
- Frais de déplacement professionnel
J'espère que ce guide a été utile comme point de départ pour les taxes Shopify! Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de substitut à un excellent comptable et que vous pouvez souvent vérifier gratuitement avec un si vous envisagez de devenir client de votre part.
La situation fiscale de chaque personne étant différente, mon conseil est donc: recherchez, demandez des références et rencontrez un comptable. Ensuite, faites un plan pour collecter (et conserver!) Autant d'argent que possible en 2018.
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